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　　關于孟津縣2014年財政預算執(zhí)行情況和
　　2015年財政預算（草案）的報告
　　——2015年2月9日在縣十三屆人大四次會議上
　　縣財政局局長  張雅莉

各位代表：
　　我受縣人民政府委托，向大會作孟津縣2014年財政預算執(zhí)行情況和2015年財政預算（草案）的報告，請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人士提出意見。
　　一、2014年財政預算執(zhí)行情況
　　2014年我縣經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)中有進、穩(wěn)中提質(zhì)。在此基礎上，預算執(zhí)行總體較好，年度預算收支任務圓滿完成。
　　（一）2014年預算收支情況
　　1.一般公共預算
　　●2014年，全縣公共財政預算收入完成116510萬元，為預算112200萬元的103.8%，較上年增長16.4％。其中，稅收收入完成78389萬元，增長16%；非稅收入完成38121萬元，增長17%。
　　在完成公共財政預算收入的基礎上，積極爭取上級財政支持。上級對我縣各項轉移支付補助49541萬元，稅收返還3133萬元，所得稅基數(shù)返還1351萬元，加上上級追加專項資金60340萬元和上年結轉結余4983萬元，全縣財政支出預算為235858萬元，實際支出230180萬元，增長19.7％。主要支出項目為：一般公共服務支出28074萬元，增長17.5%；公共安全支出10202萬元，增長10.2%；教育支出39137萬元，增長4.1％（扣除2013年職教中心支出1921萬元，增長9.7%）；科學技術支出2293萬元，增長9.1%；文化體育與傳媒支出4890萬元，增長67.6%；社會保障和就業(yè)支出11585萬元，下降19.4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出23316萬元，增長5.3%；節(jié)能環(huán)保支出8391萬元，增長35.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出20864萬元，增長68%；農(nóng)林水事務支出46496萬元，增長8.4％；交通運輸支出4760萬元，下降15.7%；資源勘探信息等支出10395萬元，增長118.6%；商業(yè)服務業(yè)等支出1684萬元，增長5.3%；國土海洋氣象等支出3065萬元，增長259.7%；住房保障支出13052萬元，增長279.9%；糧油物資儲備支出432萬元，增長16.8%；其他支出1522萬元，增長18%。一些項目跨年度執(zhí)行，結轉下年支出5327萬元。
　　鄉(xiāng)鎮(zhèn)級財政收入完成65558萬元，增長24.3%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級支出72049萬元，增長26.1%。
　　●2014年，縣本級財政收入完成50952萬元，稅收返還2307萬元，所得稅基數(shù)返還894萬元，體制結算凈補助62220萬元，縣本級財政財力116373萬元；加上上級追加專項資金42453萬元和上年結轉結余4983萬元，縣本級支出預算為163809萬元，實際支出 158131萬元，增長13.6％，結轉下年支出5327萬元。
　　2.政府性基金預算
　　●2014年，政府性基金收入49307萬元，同比下降50.8%。政府性基金支出58083萬元，同比下降49.2 %。
　　（二）2014年財政預算執(zhí)行中所做的主要工作
　　過去的一年，財政部門按照縣十三屆人大三次會議有關決議和審查意見，認真謀劃，主動作為，著力強化財政收支管理，完善財政制度措施，深化財政改革，促進經(jīng)濟健康發(fā)展。
　　1.支持經(jīng)濟結構調(diào)整和發(fā)展方式轉變
　　●支持經(jīng)濟穩(wěn)定運行。爭取上級補助資金11億元，撥付專項資金4.9億元，支持實施了一批基礎設施和民生工程。
　　●全力提升城市品位。積極籌措資金，為全縣基礎建設籌措資金12.9億元。累計撥付資金3.5億元，用于建設G310國道、文津路等一批市政重點建設工程。致力于創(chuàng)新融資模式，在城建中采用BT、BOT模式基礎上，探索PPP模式運作，緩解政府資金壓力，提升城市品位。
　　●促進企業(yè)發(fā)展。出臺了《孟津縣產(chǎn)業(yè)優(yōu)化資金管理辦法》等文件，積極落實小微企業(yè)發(fā)展扶持政策，化解中小企業(yè)融資難題，增強企業(yè)發(fā)展后勁。
　　●推進產(chǎn)業(yè)轉型升級。撥付支持企業(yè)發(fā)展資金505萬元，用于經(jīng)濟結構調(diào)整和產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品優(yōu)化升級，建立現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系；撥付企改資金1696萬元，解決了19家企事業(yè)單位改制資金問題，安置職工395人。
　　●大力支持節(jié)能環(huán)保。落實節(jié)能環(huán)保資金8391萬元，支持淘汰落后產(chǎn)能、重點節(jié)能工程、節(jié)能技術改造和環(huán)境保護，加快林業(yè)生態(tài)工程建設。
　　●鼓勵擴大對外開放。落實招商引資專項經(jīng)費159萬元，確保日常招商引資活動順利開展。
　　2.落實強農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策
　　●積極支持糧食生產(chǎn)。兌現(xiàn)糧食直補和農(nóng)資綜合補貼、農(nóng)作物良種補貼、農(nóng)機購置補貼6552萬元，爭取產(chǎn)糧大縣獎勵資金1436萬元，調(diào)動了農(nóng)民種糧積極性。爭取到高標準農(nóng)田建設項目1.5萬畝，新增糧食生產(chǎn)能力251萬公斤，新增種植業(yè)總產(chǎn)值913萬元，受益農(nóng)民收入總額增加662萬元。
　　●促進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展。籌措資金859萬元，扶持產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目3個，農(nóng)口部門項目4個，培育新型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營主體。兌付資金1472萬元，用于花卉苗木林果產(chǎn)業(yè)基地種植獎補；兌付資金432萬元，用于糧食儲備，增強農(nóng)業(yè)抗風險能力。
　　●改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。安排財政扶貧專項資金2410萬元，主要用于搬遷安置點的基礎設施建設投入。及時撥付退耕還林補助資金301萬元、水庫移民后期扶持資金1923萬元等惠農(nóng)資金。爭取2014年度美麗鄉(xiāng)村建設項目2個，上級資金2057萬元，把村級一事一議財政獎補與“美麗鄉(xiāng)村”重點項目相結合，改善村容村貌，方便群眾生產(chǎn)生活。
　　3.保障改善民生
　　●完善就業(yè)和社會保障體系。社會保障和就業(yè)支出1.2億元。撥付各種社會保障基金5200萬元，確保參保人員享受到養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)等社會保障；籌集再就業(yè)資金838萬元，全面落實就業(yè)再就業(yè)優(yōu)惠政策。籌集城鄉(xiāng)低保資金3017萬元，保障了全縣2萬城鄉(xiāng)低保對象的基本生活需要。撥付城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險財政補助5321萬元，努力實現(xiàn)養(yǎng)老保險的全覆蓋。籌措資金3023萬元落實老干部政策、發(fā)放農(nóng)村五保戶供養(yǎng)經(jīng)費、在鄉(xiāng)老復員軍人等優(yōu)撫對象的基本生活補助、義務兵家屬優(yōu)待金、自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補償金、80歲以上老人高齡補貼等。這些工作穩(wěn)定了人心，穩(wěn)定了我縣社會經(jīng)濟發(fā)展的大好局面。
　　●支持教育事業(yè)發(fā)展。全縣教育支出3.9億元。撥付資金5377萬元，用于農(nóng)村義務教育保障機制改革、義務教育免雜費及教科書等；撥付資金161萬元，用于中職學校免學費及助學金、學前教育等；撥付資金332萬元，用于農(nóng)村文化建設、百場公益演出、圖書館文化館免費開放等支持教育文化發(fā)展。
　　●深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。醫(yī)療衛(wèi)生支出2.3億元，推進基本公共衛(wèi)生服務逐步均等化，兌付基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施國家基本藥物制度補助。城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財政補貼標準從每人每年280元提高到320元，基本公共衛(wèi)生項目人均經(jīng)費標準由30元提高到35元，基本實現(xiàn)醫(yī)療保險全覆蓋。
　　●加強住房保障工作。全縣財政住房保障支出1.3億元，上級下達我縣保障房資金8317萬元。同時，搶抓機遇與省豫資公司、省國開行和農(nóng)發(fā)行等政策性銀行合作，采用統(tǒng)貸統(tǒng)還融資模式上報審批6400萬元和4300萬元貸款，支持我縣棚戶區(qū)改造項目。
　　4.推進財政改革創(chuàng)新
　　●深化財稅體制改革，完善公務支出制度。嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，建立以會議費、差旅費、培訓費、接待費、因公短期出國培訓經(jīng)費、因公臨時出國經(jīng)費等6個管理辦法，牢固樹立“過緊日子”的理財觀念。全縣三公經(jīng)費支出1818.4萬元、同比下降20%。依法加強稅收和非稅收入征管，非稅收入完成3.8億元，增長17%，稅收收入占公共財政預算收入比重為67.3%。推行國庫集中支付改革和公務卡制度改革，深化財政投資評審改革，評審項目175項，審核資金11.8億元，審減資金1.1億元，審減率達9%。著力構建財政“大監(jiān)督”格局，從制度、機制上保障了財政資金安全規(guī)范高效使用。
　　一年來，各項財政工作取得新進展，這是縣委科學決策、正確領導的結果，是縣人大、縣政協(xié)及代表委員們加強監(jiān)督、有力指導的結果，是各部門以及全縣人民艱苦奮斗、共同努力的結果。
　　同時，我們也清醒認識到財政改革發(fā)展面臨的問題與挑戰(zhàn)：一是經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，加之政策性減收等因素的影響，財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長的難度依然較大；二是人均財力水平低，財政民生保障力度需要進一步加大；三是財政支出績效管理和監(jiān)督檢查力度需要進一步加大；四是財政改革任務依然繁重，推進改革工作力度需要進一步加大等等。我們將高度重視這些問題，采取切實有效措施，加以解決。
　　二、2015年預算安排情況
　　2015年是新預算法實施的第一年，是推進預算管理制度改革的關鍵一年。編制好2015年預算，對于全面深化財稅體制改革，全面推進依法理財，具有十分重要的意義。
　　（一）2015年全縣財政收入計劃
　　2015年全縣公共財政預算收入建議按增長11%安排。
　　（二）2015年預算編制的原則
　　根據(jù)面臨的財政經(jīng)濟形勢，2015年預算編制和財政工作要主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，堅持調(diào)中求進、變中取勝、轉中促好、改中激活、深入推進財稅體制改革，切實貫徹積極的財政政策，著力促進經(jīng)濟結構調(diào)整，著力促進改革開放，著力促進創(chuàng)新驅動，著力強化基礎支撐，著力強化民生保障，著力強化風險防控；盤活存量，用好增量，優(yōu)化財政支出結構，有保有壓，確保重點領域支出；堅持依法理財，加強財政管理，提高資金使用效益，促進經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。
　　（三）2015年財稅改革重點
　　●完善政府預算體系。地方教育附加等11項政府性基金轉列一般公共預算。
　　●推進預決算公開。除涉密信息外，所有使用財政資金的部門（單位）均應公開預決算。政府和部門預決算全部細化公開到支出功能分類項級科目。專項轉移支付預決算按項目公開。
　　●加強政府性債務管理。逐步將政府債務分類納入預算管理，做好清理甄別存量債務，鎖定存量債務余額后，債務余額只減不增。健全債務扎口管理機制，公益性項目融資必須經(jīng)債務風險評定和規(guī)范性審核同意后方可實施。積極化解存量債務。
　　●推進稅制和非稅收入管理制度改革。按照中央統(tǒng)一部署，將“營改增”范圍擴大到建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)和生活服務業(yè)等領域，調(diào)整消費稅及部分高檔消費品征收范圍；推進資源稅改革。
　　●盤活財政存量資金。對一般公共預算2013年及以前年度的結轉資金，區(qū)別不同情況，采取調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金加以盤活；對政府性基金結轉規(guī)模較大的，調(diào)入一般公共預算統(tǒng)籌使用。嚴格財政專戶管理。
　　●扎實做好其他重大改革工作。大力推進政府購買服務，提高政府購買服務占公共服務項目資金的比例。積極探索開展PPP融資模式，吸引社會資本參與到我縣公用事業(yè)和城市基礎設施建設等資金需求，確保推廣運用政府與社會資本合作模式實現(xiàn)新突破。加大專項資金整合力度。研究滾動編制2016-2018年財政規(guī)劃。強化預算績效評價應用。支持推進公務用車改革。
　　（四）2015年主要支出方向
　　1.適應經(jīng)濟新常態(tài)，支持加快經(jīng)濟轉型升級
　　切實把工作著力點放到轉方式調(diào)結構上來，支持強力實施創(chuàng)新驅動，發(fā)現(xiàn)和培育新的增長點。
　　●支持工業(yè)轉型發(fā)展。統(tǒng)籌整合涉企資金，以發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)為主導推進工業(yè)結構優(yōu)化升級。全面深化營改增改革，落實小微企業(yè)發(fā)展扶持政策，為市場主體營造更加完善的政策制度環(huán)境。
　　●支持推動新型城鎮(zhèn)化建設。積極爭取省級新型城鎮(zhèn)化發(fā)展基金，推廣使用政府與社會資本合作（PPP）城建模式，支持中心城區(qū)道路、舊城改造和城中村建設。支持開展農(nóng)村人居環(huán)境整治和美麗鄉(xiāng)村建設，提高全縣宜居水平。
　　●支持對外開放。全力支持開放招商，認真落實促進外向型經(jīng)濟發(fā)展的財稅政策。
　　2.加大財政支農(nóng)投入，加快轉變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式
　　堅持以發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、生產(chǎn)有機產(chǎn)品為方向，統(tǒng)籌資金支持高標準糧田、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化集群、生態(tài)農(nóng)業(yè)、有機農(nóng)產(chǎn)品基地等建設，實現(xiàn)穩(wěn)糧保糧和富民強縣雙贏。
　　●支持提高糧食綜合生產(chǎn)能力。落實各類涉農(nóng)補貼、農(nóng)業(yè)保險等政策，加快實施水利重點工程等基礎設施建設，促進糧食生產(chǎn)能力持續(xù)提升。
　　●支持轉變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式。大力扶持農(nóng)業(yè)新型生產(chǎn)經(jīng)營主體，加強社會化服務體系建設，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化集群建設，促進農(nóng)業(yè)轉型升級。加強農(nóng)業(yè)生態(tài)治理，發(fā)展生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)，促進農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
　　●支持推進農(nóng)村扶貧開發(fā)。加大扶貧開發(fā)力度，繼續(xù)推進扶貧資金管理機制改革，提升資金使用效益。
　　3.提升公共服務水平，改善和保障民生
　　著力保基本、兜底線、促公平，統(tǒng)籌各項社會事業(yè)發(fā)展，做好民生保障工作。
　　●支持落實就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略。落實促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)的財稅政策，鼓勵創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)，增強政府公共就業(yè)服務能力。
　　●支持教育事業(yè)發(fā)展。完善義務教育經(jīng)費保障機制。
　　●支持完善社會保障體系。繼續(xù)按照10%的幅度提高企業(yè)退休職工基本養(yǎng)老金水平。適當提高機關事業(yè)單位基本工資標準和基層人員收入水平，對調(diào)整工資政策中凈增資部分形成的財力缺口，努力爭取上級財力。
　　●支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保財政補助標準由每人每年320元提高到380元。基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費財政補助標準從人均35元提高到40元。全面啟動城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險大病保險。全面深化縣級公立醫(yī)院綜合改革。
　　●支持完善住房保障體系。大力支持住房保障體系建設，盡量少采取新開工或新建方式，利用政府與社會資本合作模式或政府購買方式盤活存量房，引導社會資本參與保障性住房的建設和運營管理。積極支持棚戶區(qū)改造。
　　（五）2015年收支預算
　　按照統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡的原則，預算統(tǒng)籌安排如下：
　　1.一般公共預算
　　（1）收入安排
　　2015年全縣公共財政預算收入預計為129320萬元，增長11%。縣本級一般公共預算收入預計為55510萬元，增長8.9%。具體項目情況：
　　●稅收收入:2015年縣本級稅收收入預計為32420萬元，較上年完成增長15%。其中：增值稅7170萬元，較上年完成增長125.8%；營業(yè)稅5430萬元，較上年完成增長13.4%；企業(yè)所得稅720萬元，較上年完成增長12.1%；個人所得稅610萬元，較上年完成增長11.9%；城市建設維護稅1050萬元，較上年完成增長13.9%；房產(chǎn)稅300萬元，較上年完成增長10.3%；印花稅640萬元，較上年完成增長12.3%；城鎮(zhèn)土地使用稅1120萬元，較上年完成增長12.4%；土地增值稅930萬元，較上年完成增長12.3%；耕地占用稅10790萬元，較上年完成下降8.5%；契稅3660萬元，較上年完成增長8.1%。
　　●非稅收入：2015年縣本級非稅收入預計為23090萬元，較上年完成增長1.3%。
　　需要說明的是，按照國務院關于深化預算管理制度改革的決定精神，收入預算從約束性轉向預期性，由收入任務數(shù)變?yōu)槭杖腩A計數(shù)。
　　（2）支出安排
　　主要支出項目情況：
　　●教育支出 40630萬元，增長12%；
　　●科學技術支出2019萬元，增長12%；
　　●文化體育與傳媒支出1270萬元，增長17.4%；
　　●社會保障和就業(yè)支出 9710萬元，增長7.3%；
　　●醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 14750萬元，增長5.9%；
　　●農(nóng)林水支出10967萬元，增長15.8%；
　　●一般公共服務支出9865萬元，增長3.7%。
　　2.政府性基金及國有資本經(jīng)營預算
　　2015年政府性基金及國有資本經(jīng)營收入預算預計完成53300萬元。主要支出項目為：國有土地使用權出讓金 、新增建設用地土地有償使用費 、彩票公益金 、政府住房基金。
　　3.社會保險基金預算
　　●企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金：收入 24138萬元，支出23963萬元
　　●失業(yè)保險基金：收入2631萬元 ，支出2627萬元
　　●城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金 ：收入4754萬元，支出4481萬元
　　●工傷保險基金：收入 807萬元，支出903萬元
　　●生育保險基金：收入 167萬元，支出195萬元
　　●居民社會養(yǎng)老保險基金：收入10102萬元，支出7221萬元
　　●居民基本醫(yī)療保險基金：收入819萬元，支出895萬元
　　三、認真抓好2015年預算執(zhí)行
　　（一）強化收支管理
　　●主動適應財政收入中低速增長態(tài)勢，堅決不收“過頭稅”，防止虛收空轉。強化依法征收、應收盡收，實現(xiàn)財政與經(jīng)濟良性互動、健康發(fā)展。
　　●認真落實新預算法規(guī)定，除救災等應急支出通過動支預備費解決外，預算執(zhí)行中一般不出臺增加當年支出政策。超收收入不得安排支出，只能用于沖減赤字或補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。厲行勤儉節(jié)約，加強預算執(zhí)行管理和績效監(jiān)督，盤活財政存量資金，提高資金使用效益。
　　（二）推進內(nèi)部控制建設
　　●貫徹十八屆四中全會精神，在財政系統(tǒng)全面加強內(nèi)部控制建設，通過流程再造和信息化手段運用，盡早有效防范風險，提高行政效能。
　　（三）進一步嚴肅財經(jīng)紀律
　　●加強新預算法的宣傳，全面做好組織實施工作。積極推進專項資金改革，切實加強財政資金監(jiān)管，并按照中央統(tǒng)一部署，清理規(guī)范稅收等優(yōu)惠政策。
　　●提高政策信息透明度，每一項專項資金都要發(fā)布操作指南，向社會全面公開，主動接受監(jiān)督，確保財政資金在陽光下運行。
　　各位代表，完成2015年預算意義重大。我們要在縣委的正確領導和縣人大、政協(xié)監(jiān)督支持下，與時俱進，扎實工作，緊緊圍繞“在洛陽建設名副其實的中原經(jīng)濟區(qū)副中心城市進程中有擔當、走在前”的總目標，積極服務 “實力孟津、魅力孟津、活力孟津”建設，大力支持“五大戰(zhàn)略”實施。
 

(于洋)