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關(guān)于孟津縣2018年縣級預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報(bào)告

——2018年11月30日在縣十四屆人大常委會(huì)

第16次會(huì)議上

縣財(cái)政局局長  何江村

主任、各位副主任、各位委員：

按照預(yù)算法有關(guān)規(guī)定，我受縣人民政府委托，報(bào)告2018年縣級預(yù)算調(diào)整方案（草案），請予審議。

一、政府債務(wù)限額情況

根據(jù)《洛陽市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2018年政府債務(wù)限額的通知》（洛財(cái)預(yù)〔2018〕128號），上級部門下達(dá)我縣2018年政府債務(wù)限額302139萬元（一般債務(wù)限額191105萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額111034萬元）。比上年政府債務(wù)限額新增53039萬元（一般債務(wù)限額10305萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額42734萬元）。一般債務(wù)納入一般公共預(yù)算管理；專項(xiàng)債務(wù)納入政府性基金預(yù)算管理。

二、政府新增債券資金安排意見

按照省財(cái)政廳規(guī)定，上述新增債務(wù)限額發(fā)行的新增政府債券全部轉(zhuǎn)貸我縣。新增債券資金要依法用于公益性資本支出，優(yōu)先用于保障在建公益性項(xiàng)目后續(xù)融資，優(yōu)先用于民生項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、棚戶區(qū)改造等重大公益性項(xiàng)目支出，不得用于經(jīng)常性支出和樓堂館所等中央明令禁止的項(xiàng)目支出。

根據(jù)上述要求，結(jié)合我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要和縣級預(yù)算安排情況，經(jīng)縣政府研究，新增債券53039萬元（一般債務(wù)限額10305萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額42734萬元）具體安排如下：

新增一般債券金額10305萬元，其中：孟津縣2018年春節(jié)氛圍營造工程項(xiàng)目擬安排169萬元，孟津縣新區(qū)小學(xué)操場、圍墻等建設(shè)擬安排1201.61萬元，孟津縣橫水鎮(zhèn)第一初級中學(xué)教師周轉(zhuǎn)宿舍擬安排224萬元，孟津縣白鶴鎮(zhèn)初級中學(xué)教師周轉(zhuǎn)宿舍擬安排304萬元，孟津縣會(huì)盟鎮(zhèn)第一初級中學(xué)教師周轉(zhuǎn)宿舍擬安排168萬元，孟津縣送莊鎮(zhèn)初級中學(xué)教師周轉(zhuǎn)宿舍擬安排167萬元，孟津縣城關(guān)鎮(zhèn)丁莊小學(xué)教師周轉(zhuǎn)宿舍擬安排122萬元，孟津縣常袋鎮(zhèn)馬嶺小學(xué)姚凹教學(xué)點(diǎn)教師周轉(zhuǎn)宿舍擬安排80萬元，新310國道“非現(xiàn)場執(zhí)法”治超設(shè)備采購項(xiàng)目擬安排500萬元，洛吉快速通道孟津段二期工程沿線宜林荒山坡耕地綠化工程擬安排320.55萬元，洛陽市孟津縣中醫(yī)院醫(yī)技病房綜合樓建設(shè)項(xiàng)目擬安排1198.27萬元，連霍高速孟津收費(fèi)站綠化提升改造工程擬安排178.57萬元，小浪底專用線（郊野段）綠化改造工程擬安排2161萬元，孟津縣平樂超限新建工程擬安排711萬元，孟津縣“四好農(nóng)村公路”創(chuàng)建項(xiàng)目擬安排2800萬元。

新增專項(xiàng)債券金額42734萬元，其中：三格化糞式設(shè)施進(jìn)行旱廁改造項(xiàng)目擬安排500萬元，2018年脫貧攻堅(jiān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目擬安排1393萬元，鄉(xiāng)村環(huán)境整治擬安排3456萬元，第三次全國土地調(diào)查項(xiàng)目擬安排758萬元，孟津縣農(nóng)村房屋不動(dòng)產(chǎn)登記項(xiàng)目擬安排1650萬元，城鎮(zhèn)設(shè)施規(guī)劃編制項(xiàng)目擬安排666萬元，鎮(zhèn)區(qū)供排水工程項(xiàng)目擬安排1107萬元，孟津縣空氣水質(zhì)自動(dòng)站建設(shè)項(xiàng)目擬安排500萬元，孟津縣2018年12個(gè)土地儲(chǔ)備地項(xiàng)目擬安排32704萬元。

三、縣級預(yù)算調(diào)整方案

根據(jù)預(yù)算法規(guī)定和政府債務(wù)分類管理要求，按上述意見安排后，縣級一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算需作如下調(diào)整：

（一）縣級一般公共預(yù)算調(diào)整方案

1．增加債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10305萬元，列入“地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入”下“地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入”科目。

2．調(diào)入資金21446萬元，列“調(diào)入一般公共預(yù)算資金”下“從政府性基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算”科目。

3．增加縣級一般公共預(yù)算支出31751萬元，其中，增加“一般公共服務(wù)支出”科目1855萬元；增加“公共安全支出”科目1045萬元；增加“教育支出”科目4012萬元；增加“科學(xué)技術(shù)支出”科目75萬元；增加“文化體育與傳媒支出”科目430萬元；增加“社會(huì)保障和就業(yè)支出”科目9384萬元；增加“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”科目2590萬元；增加“節(jié)能環(huán)保支出”科目866萬元；增加“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”科目1149萬元；增加“農(nóng)林水支出”科目1617萬元；增加“交通運(yùn)輸支出”科目6699萬元；增加“資源勘探信息等支出”科目29萬元；增加“商品服務(wù)業(yè)等支出”科目43萬元；增加“國土海洋氣象等支出”科目849萬元；增加“住房保障支出”科目7萬元；增加“糧油物資儲(chǔ)備支出”科目34萬元；增加“其他支出”科目1067萬元。

4．預(yù)算調(diào)整后，2018年縣級一般公共預(yù)算收入總計(jì)217339萬元，比本次調(diào)整前增加31751萬元，其中：縣級一般公共預(yù)算收入仍為64700萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10305萬元，調(diào)入資金21446萬元。縣級一般公共預(yù)算支出總計(jì)217339萬元，比本次調(diào)整前增加31751萬元，其中：縣級一般公共預(yù)算支出201962萬元，上解支出15377萬元。

（二）縣級政府性基金預(yù)算調(diào)整方案

1．增加政府性基金收入81083萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入78455萬元；國有土地收益基金收入1074萬元；農(nóng)業(yè)開發(fā)資金收入123萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1132萬元；污水處理費(fèi)收入279萬元；其他政府性基金收入20萬元。

2．增加債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入42734萬元，列入“地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入”下“專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入”科目。

3．增加政府性基金支出102371萬元，其中：增加“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”科目101492萬元；增加“債券付息支出”科目879萬元。

4．調(diào)出資金21446萬元，列“政府性基金調(diào)預(yù)算資金”科目。

5．預(yù)算調(diào)整后，2018年縣級政府性基金預(yù)算收入總計(jì)208026萬元，其中：縣級政府性基金預(yù)算收入為161422萬元，增加81083萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入42734萬元。縣級政府性基金預(yù)算支出總計(jì)208026萬元，比本次調(diào)整前增加102371萬元，其中：縣級政府性基金預(yù)算支出為186580萬元；調(diào)出資金21446萬元。

以上調(diào)整方案，請予審議。

附表：1．2018年縣級一般公共預(yù)算調(diào)整方案（草案）

      2．2018年縣級政府性基金預(yù)算調(diào)整方案（草案）

關(guān)于孟津縣2018年縣級預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報(bào)告.doc

2018年縣級預(yù)算調(diào)整方案附表2.xls

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